П л ан ф и н а н с о в о -х о зя й с тв е н н о й д е я т е л ь н о с т и на 20 24
(н а 20 24 г. и п л а н о в ы й п ер и о д 20 25
о т" 28 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
февраля
г.
и 20 26 годов ’)
20 24 г.2
М КУ А дм инистрация М О "Кяхтинский район"
МБДОУ "Усть-Киранский детский сад"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
1100
120
1110
1200
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
5
2 520,00
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
X
100
7 816 914,07
6 445 480,00
6 445 480,00
130
131
3 759 4 2 9 ,о )
3 335 480,00
3 335 480,06
2 735 469,07
2 309 000,00
2 309 000,00
1210
130
131
1220
1230
1300
130
130
140
131
1 023 960,00
1 026 480,00
1 026 480,00
1310
1400
140
180
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
150
152
152
4 057 485,00
3 110 000,00
3 110 000,00
4 057 485,00
3 110 000,00
3 110 000,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
7 819 434,07
6 445 480,00
6 445 480,00
3 818 624,64
4 280 000,00
4 280 000,00
211
2 871 429,68
2 900 000,00
2 900 000,00
262
80 000,00
80 000,00
80 000,00
213
867 194,96
1 300 000,00
1 300 000,00
213
867 194,96
1 300 000,00
1 300 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
1510
1520
189
150
150
X
2000
X
200
2100
X
210
2110
2120
2130
111
112
113
213
X
X
X
X
2140
119
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
X
X
X
X
X
X
291
8 400,00
9 000,00
9 000,00
X
1
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити
ческий код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку' научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
3
4
291
2310
851
Сумма
на 20 26 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
7
6
5
8 400,00
9 000,00
за пределами
планового
периода
8
9 000,00
X
291
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
2610
241
2655
ш
2630
2640
243
244
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400
2651
406
2652
407
2660
из них коммунальные услуги
2661
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
3000
100
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
ком м унальны е услуги
работы , услуги по содерж анию имущ ества
прочие работы , услуги
увеличение стоим ости основны х средств
увеличение стоимости материальны х запасов
увеличение стоимости лекарственны х препаратов и материалов, применяем ы х в медицине
увеличение стоим ости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
X
X
X
220
3 992 409,43
225
879 923,00
220
2 024 272,43
2 156 480,00
2 156 480,00
1 656 480,00
1 656 480,00
221
223
225
226
310
340
341
345
342
346
40
6
603
136
000,00
539,04
487,99
720,40
40
10
200
150
59
6
29
1 051
91
920,00
000,00
070,00
528,00
007,00
230 000,00
230 000,00
1 026 480,00
1 026 480,00
247
220
1 088 214,00
500 000,00
500 000,00
247
223
1 088 214,00
500 000,00
500 000,00
ЗОЮ
000,00
000,00
000,00
000,00
40
10
200
150
000,00
000,00
000,00
000,00
X
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
" Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между' головным учреждением и обособленным подразделением.
1
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 101
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 26 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
3 992 409,43
2 156 480,00
2 156 480,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
3 992 409,43
2 156 480,00
2 156 480,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1
26410
X
1 564 344,43
1 100 000,00
1 100 000,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1 564 344,43
1 100 000,00
1 100 000,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пу нкта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2
26420
X
521 662,00
30 000,00
30 000,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
521 662,00
30 000,00
30 000,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
26430
26440
X
X
1 026 480,00
1 026 480,00
1 026 480,00
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
879 923,00
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
26451
26452
X
X
1 026 480,00
1 026 480,00
1 026 480,00
X
3 992 409,43
2 156 480,00
2 156 480,00
2024
2025
2026
3 992 409,43
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
26600
2 156 480,00
2 156 480,00
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
М.Н. Бадматарова
(должность)
Исполнитель
______экономист_____
(должность)
" 28 "
февраля_____ 20 24
(подпись)
(расшифровка подписи)
Мальцева М. С.
8 (30142) 91 2 24
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВА1
/И.О.Начальника МКУ Финансовое управление Администрации МО "Кяхтинский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Б. Брыкова
(подпись)"
"
28 "
февраля
(расшифровка подписи)
20 24
г.
10 В Разделе 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг' Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
№
44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
